MBA em Gestão Fiscal e Tributária
Este MBA foi desenvolvido com base nos principais desafios enfrentados pelos C-Levels de algumas das principais empresas do país, membros do Conselho Acadêmico da Escola.
Aperfeiçoe seus conhecimentos
em Gestão Fiscal e Tributária
Não formamos os analistas que rodam os cálculos dos tributos. Formamos os líderes que implementam soluções fiscais e tributárias voltadas para resultados. Se você almeja uma posição executiva, esse é o MBA correto para sua carreira.
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A Live University é acreditada pela Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC).
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acreditação
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Um programa que faz toda a diferença
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Gestão de Tributos Diretos
- IRPJ/CSLL: entendendo os aspectos práticos dos ajustes ao lucro líquido contábil, imunidades, isenções e não incidências, prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa, perdas no recebimento de créditos, juros sobre capital próprio e incentivos fiscais;
- ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e ECD (Escrituração Contábil Digital): Cruzamentos e potenciais questionamentos das autoridades fiscais;
- Transfer Pricing: definindo e explicitando as operações sujeitas às regras de preços de transferência, os métodos de apuração, cálculo da exposição fiscal (ajuste) e a jurisprudência acerca dos principais temas;
- Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
- Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração do Imposto de Renda.
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Gestão de Tributos sobre a Folha de Pagamento
- FGTS: dominando os principais aspectos sobre sua apuração, considerando diferentes modalidades de contratação e sua gestão quando das demissões e desligamentos;
- INSS: o financiamento dos benefícios ligados à Previdência Social, as diferentes bases de cálculo considerando a realidade de cada funcionário e o regime tributário da empresa (Lucro Presumido, Lucro Real, Simples, Associações, etc). Verbas que devem ser consideradas na base de cálculo e verbas que não se caracterizam como remuneração;
- IRPF: apurando os descontos de IRPF fixados pelo Governo Federal;
- DSR: aspectos legais do Descanso Semanal Remunerador, regras de incidência e aspectos tributários;
- Como eventos específicos interferem no processo de apuração tributária: Férias, 13º salário, auxílio doença, salário família, licença paternidade e maternidade;
- Considerando as contribuições patronais que incidem sobre a folha no planejamento tributário corporativo: RAT, Sistema S, PIS sobre a folha, INSS Patronal, Contribuição Sindical;
- Aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
- Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
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Finanças e Economia aplicada à área Fiscal
- Dominando Matemática Financeira para avaliar com propriedade as nuances matemáticas do seu planejamento tributário ao longo do tempo: aprenda finalmente de um jeito divertido e simples de entender;
- Entendendo o Fluxo de caixa para medir corretamente a viabilidade de suas ideias e projetos;
- Analisando a Viabilidade Financeira de projetos através de indicadores financeiros;
- Balanços Patrimoniais e DRE: mensurando o impacto das iniciativas de planejamento tributário e sua contribuição para a saúde do negócio
-
Governança Tributária e Compliance
- Implantando modelos de controle estratégico para a empresa por meio da adoção do modelo de Governança Corporativa mais adequada;
- Elaborando o planejamento tributário e de relacionamento com o Fisco por meio de um bom sistema de Governança Tributária;
- Diagnosticando os principais Riscos Tributários por meio da Matriz de Classificação e Riscos;
- Implementando estruturas e procedimentos de compliance para gestão e controle dos Riscos Tributários;
- Cases práticos para entendimento das principais tendências globais de Tax Compliance;
- Aplicando a metodologia para implementação de controles internos: como operar as auditorias internas;
- Atendendo à fiscalizações das demonstrações financeiras: como tratar as auditorias externas.
-
The Shift Project
Desenvolvimento de um projeto real, com foco na geração de resultados. Processo de orientação e qualificação com especialistas durante todo o projeto.
Vantagens do modelo SHIFT:
- Trabalho realizando em grupo, de 4 a 7 alunos;
- 100% baseado na realidade do mercado e não apenas em conceitos acadêmicos;
- Busca por resultados reais, aplicados na prática;
- Possibilidade de aplicar ferramentas e métodos ministrados durante o curso no projeto final;
- Oportunidade de implementar projetos reais na sua empresa.
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Gestão de Tributos Indiretos
- ICMS: conhecendo os principais aspectos sobre sua apuração, descontos, bonificações, juros, seguro estendido, alíquotas incidentes, benefícios fiscais geração e utilização de créditos e operações especiais. Incentivos Fiscais setoriais, crédito acumulado e sua utilização;
- ICMS: substituição tributária (cálculo, apuração da margem, crédito, restituição e devolução);
- PIS/COFINS: uma visão global sobre sua incidência, fato gerador, alíquota zero, isenção, suspensão e imunidade, regime cumulativo (cálculo, alíquotas e recolhimento) e regime não cumulativo (créditos, regime monofásico e retenções);
- IPI: entendendo os aspectos práticos do cálculo, crédito e apuração e obrigações acessórias;
- ISS: conhecendo as particularidades de seu cálculo e alíquotas, retenção na fonte e local da prestação para fins de recolhimento e obrigações acessórias;
- Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
- Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
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Planejamento, Gestão e Operação da Área Fiscal
- Definindo a estrutura organizacional e o organograma da área fiscal para atuar como agregadora de valor na organização;
- Desenhando o Mapa Estratégico da área de Tax para identificar o seu papel dentro da organização, sua estrutura e tendências;
- Implementando as definições estratégicas por meio de Balanced Scorecard e implementando inciativas por meio de OKRs, KPIs e metodologias ágeis/Kanban;
- Gerindo projetos por meio de metodologias ágeis: Scrum, burndown graph e sprint planning;
- Aplicando as ferramentas de Lean para maximizar valor para os clientes da área de finanças;
- Gestão de equipes: aplicando as boas práticas de Liderança Situacional, Inteligência Emocional, Programação Neurolinguística, Gestão de Conflitos e Feedback.
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Contensioso Fiscal, Administrativo e Jurídico
- Identificando conflitos tributários potenciais ou efetivos: como utilizar as ferramentas preventivas e repressivas para solução de conflitos;
- Analisando e implementando os procedimentos fiscais mais adequados à sua demanda: fiscalização, autuação, consulta, denúncia espontânea, regimes especiais e outros procedimentos;
- Lidando com os processos administrativos tributários nas esferas federal, estadual e municipal;
- Conhecendo profundamente as decisões recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de modo a compreender as consequências práticas das decisões no seu negócio;
- Analisando as mais recentes jurisprudências dos tribunais administrativos (TIT) para aplicação correta do seu planejamento tributário;
- Distinguindo os contenciosos administrativo e judicial para a correta aplicação em ações e recursos judiciais envolvendo assuntos tributários;
- Aprofundando sobre questões controversas nos tribunais.
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Planejamento Tributário e Inteligência Competitiva
- Elaborando e estruturando o Planejamento Tributário para compreensão dos cenários e ganhos de vantagem competitiva para a empresa;
- Diagnosticando a situação atual da empresa através de análises internas e externas;
- Utilizando técnicas avançadas de coleta de informações em fontes internas e externas;
- Avaliando as variáveis, riscos fiscais e impactos em diferentes cenários, de forma a gerar recomendações às equipes.
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Gestão de Tributos Diretos
- IRPJ/CSLL: entendendo os aspectos práticos dos ajustes ao lucro líquido contábil, imunidades, isenções e não incidências, prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa, perdas no recebimento de créditos, juros sobre capital próprio e incentivos fiscais;
- ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e ECD (Escrituração Contábil Digital): Cruzamentos e potenciais questionamentos das autoridades fiscais;
- Transfer Pricing: definindo e explicitando as operações sujeitas às regras de preços de transferência, os métodos de apuração, cálculo da exposição fiscal (ajuste) e a jurisprudência acerca dos principais temas;
- Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
- Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração do Imposto de Renda.
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Gestão de Tributos Indiretos
- ICMS: conhecendo os principais aspectos sobre sua apuração, descontos, bonificações, juros, seguro estendido, alíquotas incidentes, benefícios fiscais geração e utilização de créditos e operações especiais. Incentivos Fiscais setoriais, crédito acumulado e sua utilização;
- ICMS: substituição tributária (cálculo, apuração da margem, crédito, restituição e devolução);
- PIS/COFINS: uma visão global sobre sua incidência, fato gerador, alíquota zero, isenção, suspensão e imunidade, regime cumulativo (cálculo, alíquotas e recolhimento) e regime não cumulativo (créditos, regime monofásico e retenções);
- IPI: entendendo os aspectos práticos do cálculo, crédito e apuração e obrigações acessórias;
- ISS: conhecendo as particularidades de seu cálculo e alíquotas, retenção na fonte e local da prestação para fins de recolhimento e obrigações acessórias;
- Estudos de casos com discussões aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
- Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
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Gestão de Tributos sobre a Folha de Pagamento
- FGTS: dominando os principais aspectos sobre sua apuração, considerando diferentes modalidades de contratação e sua gestão quando das demissões e desligamentos;
- INSS: o financiamento dos benefícios ligados à Previdência Social, as diferentes bases de cálculo considerando a realidade de cada funcionário e o regime tributário da empresa (Lucro Presumido, Lucro Real, Simples, Associações, etc). Verbas que devem ser consideradas na base de cálculo e verbas que não se caracterizam como remuneração;
- IRPF: apurando os descontos de IRPF fixados pelo Governo Federal;
- DSR: aspectos legais do Descanso Semanal Remunerador, regras de incidência e aspectos tributários;
- Como eventos específicos interferem no processo de apuração tributária: Férias, 13º salário, auxílio doença, salário família, licença paternidade e maternidade;
- Considerando as contribuições patronais que incidem sobre a folha no planejamento tributário corporativo: RAT, Sistema S, PIS sobre a folha, INSS Patronal, Contribuição Sindical;
- Aprofundadas sobre as doutrinas e jurisprudências mais atuais;
- Propostas de alterações legislativas e seus impactos na apuração dos indiretos.
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Planejamento, Gestão e Operação da Área Fiscal
- Definindo a estrutura organizacional e o organograma da área fiscal para atuar como agregadora de valor na organização;
- Desenhando o Mapa Estratégico da área de Tax para identificar o seu papel dentro da organização, sua estrutura e tendências;
- Implementando as definições estratégicas por meio de Balanced Scorecard e implementando inciativas por meio de OKRs, KPIs e metodologias ágeis/Kanban;
- Gerindo projetos por meio de metodologias ágeis: Scrum, burndown graph e sprint planning;
- Aplicando as ferramentas de Lean para maximizar valor para os clientes da área de finanças;
- Gestão de equipes: aplicando as boas práticas de Liderança Situacional, Inteligência Emocional, Programação Neurolinguística, Gestão de Conflitos e Feedback.
-
Finanças e Economia aplicada à área Fiscal
- Dominando Matemática Financeira para avaliar com propriedade as nuances matemáticas do seu planejamento tributário ao longo do tempo: aprenda finalmente de um jeito divertido e simples de entender;
- Entendendo o Fluxo de caixa para medir corretamente a viabilidade de suas ideias e projetos;
- Analisando a Viabilidade Financeira de projetos através de indicadores financeiros;
- Balanços Patrimoniais e DRE: mensurando o impacto das iniciativas de planejamento tributário e sua contribuição para a saúde do negócio
-
Contensioso Fiscal, Administrativo e Jurídico
- Identificando conflitos tributários potenciais ou efetivos: como utilizar as ferramentas preventivas e repressivas para solução de conflitos;
- Analisando e implementando os procedimentos fiscais mais adequados à sua demanda: fiscalização, autuação, consulta, denúncia espontânea, regimes especiais e outros procedimentos;
- Lidando com os processos administrativos tributários nas esferas federal, estadual e municipal;
- Conhecendo profundamente as decisões recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de modo a compreender as consequências práticas das decisões no seu negócio;
- Analisando as mais recentes jurisprudências dos tribunais administrativos (TIT) para aplicação correta do seu planejamento tributário;
- Distinguindo os contenciosos administrativo e judicial para a correta aplicação em ações e recursos judiciais envolvendo assuntos tributários;
- Aprofundando sobre questões controversas nos tribunais.
-
Governança Tributária e Compliance
- Implantando modelos de controle estratégico para a empresa por meio da adoção do modelo de Governança Corporativa mais adequada;
- Elaborando o planejamento tributário e de relacionamento com o Fisco por meio de um bom sistema de Governança Tributária;
- Diagnosticando os principais Riscos Tributários por meio da Matriz de Classificação e Riscos;
- Implementando estruturas e procedimentos de compliance para gestão e controle dos Riscos Tributários;
- Cases práticos para entendimento das principais tendências globais de Tax Compliance;
- Aplicando a metodologia para implementação de controles internos: como operar as auditorias internas;
- Atendendo à fiscalizações das demonstrações financeiras: como tratar as auditorias externas.
-
Planejamento Tributário e Inteligência Competitiva
- Elaborando e estruturando o Planejamento Tributário para compreensão dos cenários e ganhos de vantagem competitiva para a empresa;
- Diagnosticando a situação atual da empresa através de análises internas e externas;
- Utilizando técnicas avançadas de coleta de informações em fontes internas e externas;
- Avaliando as variáveis, riscos fiscais e impactos em diferentes cenários, de forma a gerar recomendações às equipes.
-
The Shift Project
Desenvolvimento de um projeto real, com foco na geração de resultados. Processo de orientação e qualificação com especialistas durante todo o projeto.
Vantagens do modelo SHIFT:
- Trabalho realizando em grupo, de 4 a 7 alunos;
- 100% baseado na realidade do mercado e não apenas em conceitos acadêmicos;
- Busca por resultados reais, aplicados na prática;
- Possibilidade de aplicar ferramentas e métodos ministrados durante o curso no projeto final;
- Oportunidade de implementar projetos reais na sua empresa.
Especialize-se à sua maneira:
O poder da escolha nas aulas eletivas.
Ao embarcar na jornada do nosso MBA, você não apenas adquire habilidades fundamentais, mas também ganha o privilégio de escolher como aprofundar seus conhecimentos. Com seu acesso gratuito, você pode optar por 2 workshops inovadores ou combinar 1 capacitação especializada, além de 3 eventos marcantes da área. Personalize sua trajetória conosco e faça parte dessa inovação.
Nossos alunos embaixadores
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"Quando estava buscando em qual instituição estudar a Live me chamou a atenção pelos temas que seriam abordados, pelo pensamento e pela forma de conduzir., Muitos dizem que a nossa área fiscal é somente burocracia, e pude perceber no MBA que podemos ser muito mais do que o “prejuízo” para a empresa, podemos abrir a nossa mente e fazer com que a tecnologia nos ajude no dia a dia. A cada trabalho percebi a minha evolução. Sai do MBA uma profissional diferente, com mais conhecimento técnico, atualizações, novidades para o dia a dia. Foi uma jornada corrida, mas que já estou colhendo alguns frutos, e espero crescer evoluir cada vez mais tecnicamente."
ERIKA PERES
erika.peres@livealumni.com -
Nosso time de Professores
Passo a passo para a sua jornada

01.
Estabeleça contato

02.
Análise curricular

03.
Entrevista
